| número do empenho: | 23-81-000047 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA |
| dotação orçamentária: | 23.901.04.122.0001.2016.0024 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| subelemento: | MATERIAL DE CONSUMO NÃO RECONHECIDO NO RESULTADO
|
| fonte de recurso: | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PODER EXECUTIVO |
| favorecido: | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 00466084000153 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 626 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE DESINFECÇÃO E PREVENÇÃO À PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, COM VISTAS A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES E CONTRIBUINTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEFIN, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO DE Nº.04/2022 - SEFIN. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 23-81-000047 |
| valor: | 1.481,76 |
| data de empenho: | 09/02/2023 |
