| número do empenho: | 23-59-000936 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0141.2021.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | PROTECAO SOCIAL BASICA |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 09420147000105 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 193 / 2022 |
| descrição do empenho: | CONTRATO 40/2023 - DISTRIBUIDORA FAÇANHA - Constitui objeto desse instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS – PROTEÍNAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. - SOPA NOS CRAS - 1ª QUINZENA DE JUNHO - COVID-19 - BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 23-59-000936 |
| valor: | 12.360,00 |
| data de empenho: | 07/06/2023 |
