Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-86-000861

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-86-000861
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
dotação orçamentária:25.918.10.302.0123.2545.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:ROBERTO CORETTI EPP
CPF / CNPJ:10742865000187
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:86 / 2021
descrição do empenho:Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS: NUTRIÇÃO PARENTERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF, DO HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA – HDEAM, HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA- HDEBO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN – Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número SSZO3BBO Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1105210 e código SSZO3BBO Rua Barão do Rio Branco, nº. 910 • Centro • CEP 60.025-060 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel. 85 3452-1786 HMDZAN E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO ÚNICO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021-B, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. P328104/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-86-000861
valor:40.039,84
data de empenho:23/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/09/202230/11/202216/01/202310.742.865/0001-87ROBERTO CORETTI EPP40.039,84

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