| número do empenho: | 22-81-000122 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA |
| dotação orçamentária: | 23.901.04.122.0001.2016.0024 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo |
| favorecido: | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA |
| CPF / CNPJ: | 26644910000109 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 626 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE DESINFECÇÃO E PREVENÇÃO À PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, COM VISTAS A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES E CONTRIBUINTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEFIN, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO DE Nº.02/2022 - SEFIN E SOLICITAÇÃO FEITA NA C.I. DE N].165/2022 - CEGEA. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-81-000122 |
| valor: | 108,00 |
| data de empenho: | 22/06/2022 |
