número do empenho: | 22-72-009121 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.301.0119.2504.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ATENCAO BASICA |
programa: | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
favorecido: | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
CPF / CNPJ: | 31556536000111 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 418 / 2021 |
descrição do empenho: | P333809/2022 APENSO AO P298720/2022 - CONTRATO N. 518/2021 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E A EMPRESA DL. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Aquisição de repelentes para gestantes, para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza - SMS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no ANEXO ÚNICO deste instrumento, que integra este termo contratual independentemente de sua transcrição, para todos os fins e efeitos legais. CI N. 681/2022 - PORTARIA N. 430 DE 19 DE MARÇO DE 2020. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-72-009121 |
valor: | 0,00 |
data de empenho: | 23/09/2022 |