| número do empenho: | 22-72-008456 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.301.0119.2133.0004 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ATENCAO BASICA |
| programa: | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 31556536000111 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 418 / 2021 |
| descrição do empenho: | P298720/2022 - CONTRATO N.518/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FORTALEZA, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, E A EMPRESA DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
PREGAO ELETRONICO N.062/2021, PARA AQUISICAO DE REPELENTES PARA GESTANTES, PARA ATENDER A
DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORTALEZA.
CONFORME CI N.681/2022. ***OBS: A FONTE PARA EMPENHO SERA RECURSO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-72-008456 |
| valor: | 0,00 |
| data de empenho: | 01/09/2022 |
