| número do empenho: | 22-72-000789 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.301.0119.2504.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ATENCAO BASICA |
| programa: | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
|
| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | P031723/2022 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS
UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CORES I, NO ENFRENTAMENTO DAS ACOES DA PANDEMIA
COVID-19. CONFORME OFICIO N.31/2022. (PARCELA 01/2022). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-72-000789 |
| valor: | 8.453,25 |
| data de empenho: | 14/02/2022 |
