número do empenho: | 22-6-000975 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER |
dotação orçamentária: | 25.913.10.302.0123.2621.0005 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
favorecido: | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
CPF / CNPJ: | 20489064000105 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 381 / 2022 |
descrição do empenho: | REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 002/2022 - CONTRATO Nº 354/2022;P328521/2022 SETEMBRO PORTARIA 1329/2022-MS |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000975 |
valor: | 7.956,00 |
data de empenho: | 23/09/2022 |