| número do empenho: | 22-6-000951 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER |
| dotação orçamentária: | 25.913.10.302.0123.2621.0005 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 33375370000162 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 352 / 2021 |
| descrição do empenho: | REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PE Nº 069/2021 - CONTRATO Nº 547/2021;SPU P328030/2022,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022,PORTARIA 2021/2242-FONTE-1602 APOST MS -2021-206 PUBLICADO EM 1918/2021. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000951 |
| valor: | 5.284,96 |
| data de empenho: | 22/09/2022 |
