| número do empenho: | 22-6-000940 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER |
| dotação orçamentária: | 25.913.10.302.0123.2621.0005 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| CPF / CNPJ: | 49324221000880 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 703 / 2020 |
| descrição do empenho: | REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 088/2020 - CONTRATO Nº 490/2021 - HDGMJW;SPU P297640/2022, REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2022,PORTARIA-2021/2242, FONTE 1602-APOST- MS-2021-206 PUBLICADO EM 1918/2021. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000940 |
| valor: | 10.281,60 |
| data de empenho: | 21/09/2022 |
