número do empenho: | 22-6-000919 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER |
dotação orçamentária: | 25.913.10.302.0123.2621.0005 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL LABORATORIAL
|
fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
favorecido: | IMPORTEC - IMP. CEARENSE LTDA. |
CPF / CNPJ: | 07197536000198 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 416 / 2022 |
descrição do empenho: | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PEGRAO ELETRONICO 447/2021,CONTRATO 319/2022.P315640/2022 SETEMBRO PORTARIA 2021/2242 PUBLICADA EM 1918/2021 |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000919 |
valor: | 28.560,00 |
data de empenho: | 19/09/2022 |