| número do empenho: | 22-6-001041 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER |
| dotação orçamentária: | 25.913.10.302.0123.2621.0005 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| CPF / CNPJ: | 49324221000880 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 382 / 2021 |
| descrição do empenho: | REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 144/2021 - CONTRATO Nº 173/2022;PROCESSO P329645/2022,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,PORTARIA=2020/1666-MS. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-6-001041 |
| valor: | 65.400,00 |
| data de empenho: | 05/10/2022 |
