| número do empenho: | 22-5-000799 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
| dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA |
| CPF / CNPJ: | 05675713000179 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 715 / 2022 |
| descrição do empenho: | O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SANEANTES II, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital. DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19).PORTARIA Nº 1329/2022-MS. P392577/2022. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000799 |
| valor: | 15.032,26 |
| data de empenho: | 25/11/2022 |
