número do empenho: | 22-5-000676 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
favorecido: | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA |
CPF / CNPJ: | 09485574000171 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 350 / 2022 |
descrição do empenho: | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO -HOSPITALAR - MMH (LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA, - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONT.212/2022 - P373676/2022 DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19). |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000676 |
valor: | 9.030,20 |
data de empenho: | 04/10/2022 |