| número do empenho: | 22-5-000666 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
| dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
|
| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | PHARMAPLUS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 03817043000152 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 592 / 2021 |
| descrição do empenho: | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURAS E COMPRESSAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM ANEXO ÚNICO DESTE INSTRUMENTO, QUE INTEGRA ESTE TERMO CONTRATUAL INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.CONT:623.2021 DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19) |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000666 |
| valor: | 9.698,70 |
| data de empenho: | 27/09/2022 |
