número do empenho: | 22-5-000658 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
favorecido: | SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA |
CPF / CNPJ: | 05675713000179 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 126 / 2022 |
descrição do empenho: | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LINHA GRAL ORAIS E TÓPICOS - PARTE III (FENILEFRINA, FENOTEROL E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SMS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA CLÁUSULA TERCEIRA DESTE CONTATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021-F, TENDO COMO GERENCIADOR O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA/IJF, DE ACORDO COM O ANEXO ÚNICO DESTE INSTRUMENTO.CONT: 022/2022 DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19) |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000658 |
valor: | 204,00 |
data de empenho: | 23/09/2022 |