| número do empenho: | 22-5-000655 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
| dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 03967966000190 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 777 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA DIETAS), PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SMS. CONFORME QUANTITATIVO ESPECIFICADO NO ANEXO DESTE INSTRUMENTO E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2021, QUE O INTEGRA INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.CONT; 055/2022 DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19) |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000655 |
| valor: | 1.612,00 |
| data de empenho: | 23/09/2022 |
