| número do empenho: | 22-5-000650 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
| dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
|
| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 34396122000160 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 394 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - CATETERES, PARA AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, COM OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO 095/2020-IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E EM CONSONÂNCIA COM O ANEXO ÚNICO DESTE INSTRUMENTO, QUE INTEGRA ESTE TERMO CONTRATUAL INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONT.004/2022 - DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE
FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19) |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000650 |
| valor: | 3.804,00 |
| data de empenho: | 23/09/2022 |
