| número do empenho: | 22-4-000229 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA |
| dotação orçamentária: | 25.915.10.302.0123.2621.0007 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
| favorecido: | NEKTAR COM. E REP. LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 01391755000127 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 108 / 2021 |
| descrição do empenho: | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- LINHA GERAL- PARTE II(COLETOR DE URINA, CONEXÕES E OUTROS), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 110/2022, DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HDGM-M, MÊS DE MARÇO/2022, Nº DO PROCESSO SPU P100242/2022, CONTRATO 424/2021, PROCESSO P098721/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 131/2020, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 177, DE 31 DE JANEIRO DE 2022. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-4-000229 |
| valor: | 2.222,00 |
| data de empenho: | 28/03/2022 |
