| número do empenho: | 22-37-000843 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.361.0193.2109.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL |
| atividade: | MANUTENCAO DA POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL, EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | SERVIÇOS DE INTERNET
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| fonte de recurso: | Recursos não vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |
| favorecido: | CLARO S.A. |
| CPF / CNPJ: | 40432544000147 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 73 / 2021 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 30/2021
PROCESSO Nº P026850/2022
ARP Nº 101/2021
MODALIDADE: INTEGRAL
FORNECIMENTO DE 242.000 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL) SIM CARDS 3G/4G COM PACOTE DE DADOS DE NO MÍNIMO 20GB. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DOS 230.000 (DUZENTOS E TRINTA MIL) ALUNOS E 12.000 (DOZE MIL) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA PANDEMIA COVID-19. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-37-000843 |
| valor: | 57.583,44 |
| data de empenho: | 11/02/2022 |
