número do empenho: | 22-2-001569 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA |
dotação orçamentária: | 25.910.10.302.0123.2621.0002 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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fonte de recurso: | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
favorecido: | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF / CNPJ: | 40764896000108 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 533 / 2022 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, SOLICITADO PELA FARMÁCIA COM A ORDEM DE COMPRA Nº 1604 -P342761/2022 (COVID) DO PE Nº 291/2020 - CONTR. 414/2022 - PRZ :15 DIAS |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 22-2-001569 |
valor: | 1.583,56 |
data de empenho: | 04/10/2022 |