número do empenho: | 21-81-000172 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA |
dotação orçamentária: | 23.901.04.122.0001.2016.0022 |
função: | ADMINISTRACAO |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
favorecido: | ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
CPF / CNPJ: | 18868944000140 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 711 / 2021 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DO TIPO: ETÍLICO 70% (SETENTA) POR CENTO E GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR DE MÃOS COM BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO DE 70% (SETENTA) POR CENTO, PARA PREVENÇÃO À PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 CONFORME QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO CONTRATO DE Nº.27/2021-SEFIN E SOLICITAÇÃO FEITA NA C.I. DE Nº.254/2021 - CEGEA. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-81-000172 |
valor: | 5.501,60 |
data de empenho: | 30/11/2021 |