| número do empenho: | 21-72-009649 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.301.0119.2504.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ATENCAO BASICA |
| programa: | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 07897039000100 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 576 / 2021 |
| descrição do empenho: | P317534/2021- CONTRATO N°505/2021- SMS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FORTALEZA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E A EMPRESA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOOGICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E OUTROS) CONFORME PORTARIA N° 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020, CI N° 1325/2021, COVID -19. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-009649 |
| valor: | 240.000,00 |
| data de empenho: | 11/11/2021 |
