número do empenho: | 21-72-000923 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.302.0123.2528.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
subelemento: | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |
CPF / CNPJ: | 05924588000193 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 11826 / 2018 |
descrição do empenho: | CONTRATO Nº 02/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS,
E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2018. PROCESSO P044902/2021, APENSO AO P035185/2021. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-000923 |
valor: | 34.808,73 |
data de empenho: | 12/02/2021 |