| número do empenho: | 21-72-006829 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.304.0128.2239.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | VIGILANCIA SANITARIA |
| programa: | VIGILANCIA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
|
| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | P220703/2021 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE NO PROJETO SENTINELA - COVID 19, CUSTEADAS PELA PORTARIA 2.624/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.
CONFORME CI Nº 252/2021. (PARCELA 07/2021). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-006829 |
| valor: | 44.888,10 |
| data de empenho: | 13/08/2021 |
