Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-005924
| detalhes da nota de pagamento | |
|---|---|
| número do empenho: | 21-72-005924 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.304.0128.2239.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | VIGILANCIA SANITARIA |
| programa: | VIGILANCIA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS |
| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | P185793/2021. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS: PSICÓLOGO,ENFERMEIRO; QUE TRABALHARAM NO RASTREAMENTO COVID -19, EM FINAL DE SEMANA E FERIADO. CUSTEADO PELA PORTARIA N° 2624/GM/MS DE 28 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME C.I. N°187/2021. PROCESSO P185793/2021. (PARCELA 06/2021). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005924 |
| valor: | 22.136,29 |
| data de empenho: | 12/07/2021 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.032.373-** | MILLENA DE SOUZA KOSLOSKI | 1.913,75 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.554.863-** | ANA LUIZA ARAUJO DE SOUZA | 1.426,25 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.686.543-** | DOUGLAS REBOUÇAS DE ARAUJO | 1.316,88 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.023.033-** | LIVIA SOEIRO LEMOS SERRA | 791,88 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.582.483-** | MARIA RAFAELA FREITAS COSTA | 1.873,13 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.474.313-** | MARILIA DA COSTA VASCONCELOS | 1.224,38 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.165.713-** | RAISSA RUANA MATIAS DE LIMA | 1.231,25 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.091.743-** | RAYSSA CAMARGO PINHO SOUZA | 1.618,75 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.524.043-** | ROSILENE LOPES ALVES | 1.804,38 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.491.613-** | SANDRA RAQUEL VIANA VIEIRA | 1.406,88 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.240.943-** | ZENEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.898,75 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.681.383-** | ANTONIA VANDERLY FIUZA SOUSA | 1.916,25 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.435.133-** | DINA GOUVEIA MARTINS | 1.835,63 |
| 01 | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | ***.277.243-** | NILZETE MARIA PINHEIRO | 1.878,13 |