Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-005857

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-005857
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P174711/2021 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADES DRA.ZILDA ARNS NEUMANN - HMDZAN, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. OFICIO N.614/2021. (PARCELA 06/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005857
valor:3.593,40
data de empenho:09/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.064.813-**ADRIANO SOARES DUARTE405,00
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.582.493-**ANTONIA BRUNA DE SOUSA COSTA540,00
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.717.373-**FRANCISCO ANDRE DE QUEIROZ CABRAL405,00
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.459.493-**SEBASTIAO GARCIA PINTO563,40
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.699.773-**GISLANE CARLA MOREIRA SOARES600,00
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.503.743-**PAULO MARCELO DA SILVA FERREIRA540,00
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.016.353-**FRANCISCO SALES DUTRA NETO540,00

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