| número do empenho: | 21-72-005769 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.302.0123.2528.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | P185210/2021 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DITRITAL GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER - HDGMJW, NA OPERAÇÃO COVID -19. CONFORME OFÍCIO Nº 323/2021. PARCELA 06/2021. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005769 |
| valor: | 10.614,91 |
| data de empenho: | 08/07/2021 |
