Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-001194
| detalhes da nota de pagamento | |
|---|---|
| número do empenho: | 21-72-001194 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.301.0119.2504.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ATENCAO BASICA |
| programa: | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS |
| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PROJETO DAS UNIDADES SENTINELAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, CUSTEADO PELA PORTARIA Nº 2.358, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME C.I. Nº 125/2021-CORAPP/SMS E PROCESSO P029447/2021 (PARCELA 01/2021). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-001194 |
| valor: | 53.367,54 |
| data de empenho: | 19/02/2021 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.622.393-** | MARIA AMANDA DE SOUSA EVANGELISTA | 2.692,70 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.728.853-** | MARCIA HYNGRED FERREIRA DA SILVA | 4.010,70 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.401.223-** | THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES | 3.527,86 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.074.653-** | SUZELI VAZ MACHADO | 4.860,00 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.167.993-** | NELITON DA COSTA SILVA | 5.100,96 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.869.253-** | MICAELA DE BARROS SOUSA | 2.154,60 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.534.983-** | ANA RUTE SILVA DE AQUINO | 5.044,94 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.282.483-** | JESSICA LANA GONÇALVES CAVALCANTE | 4.949,54 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.290.573-** | HELAINNE AILAD MARTINS PERES | 4.800,86 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.306.013-** | GABRIELLY BRAUN SALES NOGUEIRA | 3.284,54 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.171.683-** | EDIANY CAROLINY LIMA DO CARMO | 4.737,92 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.797.763-** | ANA KELLY ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | 4.954,56 |
| 01 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | ***.322.693-** | LUIZA LUZANIRA DE FIGUEIREDO | 3.248,36 |