número do empenho: | 21-72-011424 |
espécie de empenho: | Estimativo |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.302.0123.2528.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO |
subelemento: | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |
CPF / CNPJ: | 05924588000193 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 11826 / 2018 |
descrição do empenho: | P340436/2021- CONTRATO Nº 02/2018 DE SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO EDITAL Nº 3870, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SMS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SEPOG E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018. CI N. 51/2021 - COVID -19. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-72-011424 |
valor: | 3.028,75 |
data de empenho: | 27/12/2021 |