| número do empenho: | 21-6-000565 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER |
| dotação orçamentária: | 25.913.10.302.0123.2621.0006 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA |
| CPF / CNPJ: | 26644910000109 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE) NECESSÁRIO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR; |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-6-000565 |
| valor: | 833,00 |
| data de empenho: | 25/05/2021 |
