| número do empenho: | 21-59-000710 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0210.2028.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | ENEL |
| CPF / CNPJ: | 07047251000170 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA - CONTEINER PARANGABA - COMPETÊNCIA: MAIO/2021 - VENCIMENTO: 20/06/2021 - BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE ACOLHIMENTO. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-59-000710 |
| valor: | 244,97 |
| data de empenho: | 18/06/2021 |
