Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-59-001610
| detalhes da nota de pagamento | |
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| número do empenho: | 21-59-001610 |
| espécie de empenho: | Global |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0171.2014.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| atividade: | GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL HOSPITALAR |
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA |
| CPF / CNPJ: | 09485574000171 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 548 / 2021 |
| descrição do empenho: | GLOBAL - CONTRATO 135/2021 - Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2021 – SESA - SRP – Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – SESA - SRP. - DEZEMBRO 2021 - BL: Emergencial/Calamidade EPI. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001610 |
| valor: | 24.433,19 |
| data de empenho: | 16/12/2021 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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| 01 | 17/12/2021 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 24.433,19 |