Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-59-001569
| detalhes da nota de pagamento | |
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| número do empenho: | 21-59-001569 |
| espécie de empenho: | Estimativo |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0141.2021.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | PROTECAO SOCIAL BASICA |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | R DE L ALVES ME |
| CPF / CNPJ: | 24043109000174 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 666 / 2021 |
| descrição do empenho: | ESTIMATIVO - CONTRATO 147/2021 - O presente Contrato tem como objeto a futura e eventual aquisição de material de expediente, consumos e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) do município de Fortaleza/CE. CENTROS DE CONVIVÊNCIA - DEZ/2021 - BL: EMERGENCIAL CALAMIDADE EPI. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001569 |
| valor: | 4.967,92 |
| data de empenho: | 30/11/2021 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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| 01 | 24/03/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 24.043.109/0001-74 | R DE L ALVES ME | 4.965,92 |