Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-59-001567
detalhes da nota de pagamento | |
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número do empenho: | 21-59-001567 |
espécie de empenho: | Estimativo |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0171.2014.0001 |
função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
programa: | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
atividade: | GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
favorecido: | R DE L ALVES ME |
CPF / CNPJ: | 24043109000174 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 666 / 2021 |
descrição do empenho: | ESTIMATIVO - CONTRATO 147/2021 - O presente Contrato tem como objeto a futura e eventual aquisição de material de expediente, consumos e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) do município de Fortaleza/CE. GESTÃO - DEZ/2021 - BL: IGD BOLSA FAMILIA. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001567 |
valor: | 17.673,08 |
data de empenho: | 30/11/2021 |
Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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01 | 17/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 24.043.109/0001-74 | R DE L ALVES ME | 17.673,08 |