número do empenho: | 21-59-001428 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0210.2028.0001 |
função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
programa: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
favorecido: | C. S. ROCHA DA CRUZ |
CPF / CNPJ: | 29227059000107 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 518 / 2021 |
descrição do empenho: | CONTRATO 134/2021 - Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, conforme especificações constantes do Termo de
Referência, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº
2004.02/2021/SRP – PE – Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2004.02/2021/SRP
– PE. CENTROS POP'S - NOVEMBRO 2021 - BL: Emergencial/Calamidade EPI. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001428 |
valor: | 10.579,68 |
data de empenho: | 17/11/2021 |