número do empenho: | 21-5-000817 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA |
dotação orçamentária: | 25.908.10.302.0123.2621.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
favorecido: | INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
CPF / CNPJ: | 59309302000199 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 403 / 2020 |
descrição do empenho: | CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE AGULHAS (HIPODÉRMICAS E GENGIVAIS) E SERINGAS (HIPODÉRMICAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF , AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA DRA. LÚCIA DE FÁTIMA - HIF, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN - HMDZAN E SECRETARIA DE SAÚDE - SMS , POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA DESTE CONTRATO, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020 E NO ANEXO ÚNICO DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR, O INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF. PE Nº 248/2019.DECRETO Nº. 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
PANDEMIA (COVID-19) |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-5-000817 |
valor: | 25.663,60 |
data de empenho: | 09/11/2021 |