| número do empenho: | 21-37-007515 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.365.0052.2113.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO INFANTIL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL |
| atividade: | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | SERVIÇOS DE INTERNET
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| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25% |
| favorecido: | CLARO S.A. |
| CPF / CNPJ: | 40432544000147 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 73 / 2021 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 30/2021
PROCESSO Nº P357562/2021
ARP Nº 101/2021
MODALIDADE: INFANTIL (COMPLEMENTAR)
VENCIMENTO: 17/12/2021
REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021
CÓDIGO DA CONTA NO BOLETO: 139926889
VALOR: R$ 59.762,98 (NA FATURA TOTAL DE R$ 2.903.325,81)
FORNECIMENTO DE 242.000 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL) SIM CARDS 3G/4G COM PACOTE DE DADOS DE NO MÍNIMO 20GB. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DOS 230.000 (DUZENTOS E TRINTA MIL) ALUNOS E 12.000 (DOZE MIL) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA PANDEMIA COVID-19.
FATURA NÃO DÉBITO |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-007515 |
| valor: | 59.762,98 |
| data de empenho: | 14/12/2021 |
