| número do empenho: | 21-37-004659 |
| espécie de empenho: | Estimativo |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.365.0052.2137.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO INFANTIL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL |
| atividade: | GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) |
| favorecido: | BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 03090004000104 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 457 / 2021 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N. 109/2021 - SME
PREGÃO N. 198/2021
ARP N. 488/2021
PROCESSO N. P270901/2021
PROGRAMA CRECHE
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E DÚZIAS DE OVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-004659 |
| valor: | 48.388,08 |
| data de empenho: | 17/09/2021 |
