| número do empenho: | 21-37-003640 |
| espécie de empenho: | Estimativo |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.361.0042.2124.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| atividade: | MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE COPA E COZINHA
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| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25% |
| favorecido: | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 26824426000153 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 381 / 2021 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N. 73/2021 - SME
PREGÃO N. 126/2021
ARP N. 362/2021
PROCESSO N. P222947/2021
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE AUXILIARÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-003640 |
| valor: | 446.500,00 |
| data de empenho: | 10/08/2021 |
