| número do empenho: | 21-37-000355 |
| espécie de empenho: | Global |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.365.0052.2113.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO INFANTIL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL |
| atividade: | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25% |
| favorecido: | ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 18868944000140 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 882 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 127/2020
PROCESSO Nº P019003/2021
PREGÃO Nº 204/2020
ARP Nº 553/2020
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, QUE AUXILIARÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I . |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-000355 |
| valor: | 1.276,80 |
| data de empenho: | 15/02/2021 |
