número do empenho: | 21-37-001535 |
espécie de empenho: | Global |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
dotação orçamentária: | 24.901.12.368.0105.2139.0001 |
função: | EDUCACAO |
sub-função: | EDUCACAO BASICA |
programa: | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA |
atividade: | GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) |
favorecido: | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
CPF / CNPJ: | 41600131000197 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 79 / 2021 |
descrição do empenho: | CONTRATO Nº 31/2021
PROCESSO Nº P132951/2021
PREGÃO Nº 013/2021
ARP Nº 111/2021
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E DÚZIAS DE OVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-001535 |
valor: | 75.997,60 |
data de empenho: | 20/05/2021 |