| número do empenho: | 21-37-001398 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.368.0105.2881.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO BASICA |
| programa: | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR |
| categoria econômica: | 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
| grupo natureza despesa: | 4 - INVESTIMENTOS |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| subelemento: | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA SALARIO - EDUCACAO |
| favorecido: | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA |
| CPF / CNPJ: | 09485574000171 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 904 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 12/2021
PROCESSO Nº P121297/2021
PREGÃO Nº 232/2020
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS DE LÁTEX, SAPATILHA DE TNT, PULVERIZADOR E TERMÔMETRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-001398 |
| valor: | 31.523,10 |
| data de empenho: | 06/05/2021 |
