| número do empenho: | 21-37-001010 |
| espécie de empenho: | Global |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.361.0042.2124.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| atividade: | MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| categoria econômica: | 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
| grupo natureza despesa: | 4 - INVESTIMENTOS |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| subelemento: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA SALARIO - EDUCACAO |
| favorecido: | AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 26833976000139 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 937 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N. 17/2021 - SME
PREGÃO N. 57/2020 - INSTITUTO FEDERAL RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO N. P092131/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO TABLET, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-001010 |
| valor: | 1.480.000,00 |
| data de empenho: | 30/03/2021 |
