| número do empenho: | 21-36-000472 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP |
| CPF / CNPJ: | 21595464000168 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 926 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS – PARTE II (HEPARINA SÓDICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF. CONFORME PROCESSO Nº. P782044/2019. CONFORME PROCESSO Nº P022459/2021, SETOR: NUFARM. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000472 |
| valor: | 16.810,00 |
| data de empenho: | 15/02/2021 |
