| número do empenho: | 21-36-003053 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.0001.2016.0024 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS |
| subelemento: | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS
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| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | INSS |
| CPF / CNPJ: | 29979036000140 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | VALOR QUE SE EMPENHA PELO INSS PATRONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CREDENCIADOS, CONFORME GUIA E PROCESSO Nº 337552/2021. VENCIMENTO: 19/11/2021 |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-003053 |
| valor: | 472.487,01 |
| data de empenho: | 17/11/2021 |
