número do empenho: | 21-36-000264 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA |
CPF / CNPJ: | 05675713000179 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 926 / 2020 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS – PARTE II (DIPIRONA SÓDICA, EPINEFRINA e GLICOSE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA –IJF. CONFORME CONTRATO Nº. 237/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 264/2020, PROCESSO Nº. P782044/2019. CONFORME PROCESSO Nº. P017607/2021, SETOR.: FARMÁCIA. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000264 |
valor: | 52.142,00 |
data de empenho: | 27/01/2021 |