| número do empenho: | 21-36-002479 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| favorecido: | FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 40476824000157 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 364 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACO INFECTANTE E SACOS PARA LIXO COMUM), PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO N° P118702/2021 - CONTRATO N° 232/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P259768/2021, SETOR.: UAA. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002479 |
| valor: | 198.566,80 |
| data de empenho: | 23/09/2021 |
