número do empenho: | 21-36-002433 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
favorecido: | FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF / CNPJ: | 40476824000157 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 364 / 2021 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACO INFECTANTE E SACOS PARA LIXO COMUM), PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO N° P118702/2021 - CONTRATO N° 232/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO N °P259760/2021 - SETOR: GEATA |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002433 |
valor: | 173.273,30 |
data de empenho: | 16/09/2021 |