Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-002236
| detalhes da nota de pagamento | |
|---|---|
| número do empenho: | 21-36-002236 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS |
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM (UTI 7) PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA NAS UNIDADES EXCLUSIVAS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19, COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. PROCESSO Nº P194893/2021 |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002236 |
| valor: | 61.298,23 |
| data de empenho: | 24/08/2021 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.163.938-** | CRISTINA FELIX ROSENO | 5.832,64 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.934.543-** | FRANCISCO JUCIER LUZ SAMPAIO FILHO | 3.817,64 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.863.283-** | MARIA JULIANA DE MORAIS FERREIRA | 3.181,77 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.169.093-** | EMILIANNY MARIA NOGUEIRA DOS REIS SILVA | 4.242,36 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.006.213-** | JORGEANA BESSA DE ANDRADE | 5.832,64 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.071.093-** | KARINA ABREU FERREIRA | 4.878,23 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.842.223-** | LUCIENE COELHO DE SOUSA SILVA | 7.424,13 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.436.263-** | MARIA DA PAZ COSTA DUARTE | 4.136,18 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.732.363-** | MARIA IRAENES LEITE AMORIM DE LAVOR | 5.938,82 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.542.813-** | RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE | 2.863,23 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.391.833-** | SHEILLA PRISCILA DOS SANTOS ARAUJO | 4.242,36 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.860.463-** | VIVIANE DA SILVA PACIFICO | 6.787,05 |
| 01 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | ***.017.373-** | ANNYELLY AIRES LEAL BRAGA | 2.121,18 |